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為積極響應(yīng)產(chǎn)投集團《內(nèi)部審計制度》規(guī)定，進一步落實集團審計整改工作要求，國正公司于近期開展了內(nèi)審制度提升的專項自查活動，跟蹤檢查公司審計整改情況。

長期以來，國正公司通過不斷加強內(nèi)審風(fēng)險防范制度體系建設(shè)，根據(jù)委貸行業(yè)的特點及自身經(jīng)營發(fā)展情況，建立了包括委貸業(yè)務(wù)管理及審批制度、投資管理辦法、內(nèi)部審計制度、信用管理機制、合同管理制度、小額招投標(biāo)管理辦法等一系列風(fēng)險防控體系。針對此次內(nèi)審自查自糾專項活動，公司積極配合，對照集團審計部出具的貨幣資金、三項費用、固定資產(chǎn)、制度建設(shè)及經(jīng)濟責(zé)任審計報告認真，梳理其中出現(xiàn)的問題，列出未整改完畢的問題清單、進展及原因，并提出后續(xù)整改計劃措施。

通過此次自查活動，公司及時發(fā)現(xiàn)了自身制度建設(shè)上尚需進一步完善的地方，在未來經(jīng)營發(fā)展過程中仍需不斷加強對財務(wù)費用審批管理、貸前審查、貸中貸后檢查、合同檔案管理及對下屬子公司的監(jiān)督指導(dǎo)等一系列內(nèi)審相關(guān)工作。同時針對主要風(fēng)險點，如合同檔案管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理等，進一步完善現(xiàn)有管理制度，強化業(yè)務(wù)流程和制度體系建設(shè)，明確業(yè)務(wù)活動的職責(zé)分工和風(fēng)險控制點，制定關(guān)鍵風(fēng)險點控制措施，不斷提升我司的內(nèi)控管理水平。

（國正公司  商藝）